2020. 10. 19.

제231회 익산시의회(임시회)

2020 주요업무 결산보고

	상하수도사업단

상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 예산집행실적
□	2020 주요성과
□	2020 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
깨끗하고 안전한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 깨끗하고 안전한 생활용수 공급 방안 강구 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일  반  현  황

□ 기          구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사
정 원	42	1	1	7	15	11	5	2
현 원	43	1	1	10	19	4	6	2
증 감	1			3	4	△7	1

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사, 급수민원처리
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	원·정수 수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 4, 여 6

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율(%)	비 고
계	283,496	281,795	99.4
도심권	224,517	224,320	99.9
읍면권	58,979	57,475	97.5

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	146,001
생 활 용 수	소 계	195,300	126,003	100%
	광 역	105,300	64,774	51%
	자 체	90,000	61,229	49%
공 업 용 수	자 체	35,000	19,998

□ 상수도 사용 현황

‘20. 8. 부과분 기준  (단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	64,046	3,205,460	100.0
가 정 용	48,738	1,625,823	50.7
일 반 용	14,484	542,277	16.9
대중탕용	40	17,844	0.6
산 업 용	686	367,069	11.5
전용공업용	98	652,447	20.3

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,888.8	2.5	25.3	1,581.9	279.1

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	7	64,300㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉2,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2020 예산집행실적

【 2020. 9. 30. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	관	항	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
상수도과				45,926,632	31,003,618	14,923,014	67.5
	사업비용			25,224,188	17,839,888	7,384,300	70.7
		영업비용		24,649,871	17,839,888	6,809,983	72.3
			원수 및 취수비	12,856,352	9,841,470	3,014,882	76.5	원수․정수 구입비
			정수비	2,610,180	1,673,768	936,412	64.1	정수장․ 가압장 유지비용
			배·급수비	386,623	295,609	91,014	76.4	급수 및 누수처리 유지관리비
			급·배수공사비	1,390,840	877,165	513,675	63.0	개인급수신설개조공사비
			일반관리비	5,072,887	3,643,929	1,428,958	71.8	직원보수 연금부담금 청사유지관리
			징수 및 수용가관리비	2,332,989	1,507,946	825,043	64.6	상수도요금 부과․운영 계량기조사원 수수료
		예비비		574,317	0	574,317	0
	자본적지출			20,702,444	13,163,730	7,538,714	63.5
		유형자산취득		6,428,870	4,077,686	2,351,184	63.4
			구축물	6,203,177	3,880,710	2,322,467	62.5	건설개량 112,127천원 사고이월 776,914천원
			기계장치	58,125	55,074	3,051	94.7	정수장기계장치 유지관리
			차량운반구	155,000	129,683	25,317	83.6	급수 및 누수 복구차량 구입
			공기구비품	12,568	12,219	349	97.2	업무용pc 및 책상의자구입
		비가동설비자산취득		13,156,000	9,083,000	4,073,000	69.0	공기관 대행사업비
			건설중인자산	13,156,000	9,083,000	4,073,000	69.0
		기타자본적지출		16,611	3,044	13,567	18.3	도비보조금 집행잔액반환 (10월중반환)
			정부보조금반환	16,611	3,044	13,567	18.3
		예비비		1,100,963	0	1,100,963	0

2020 주요성과

□ 성      과

◦ 지방상수도 현대화사업 등 국고보조사업 추진

‣ 위탁협약 체결(익산시+한국수자원공사) : 2020. 1. 17.

‣ 노후상수도 정비사업 : 기본 및 실시설계용역 착수 (2020. 9.)

‣ 스마트 지방상수도 지원사업 : 기본계획 확정(안) (2020. 9.)

‣ 노후상수관로 정밀조사 지원사업 : 기본계획용역 착수 (2020. 2.)

◦ 유수율 제고사업 추진으로 경영개선 기반 조성

‣ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 10개소 4.6km/700개소

‣ 관내 변류정비 및 교체 200개소

◦ 투명한 부과체계 확립으로 경영 효율화 제고

‣ 상수도 요금 부과/징수 : 17,084백만원/ 16,817백만원(징수율 98.4%)

‣ 노후·고장 수도계량기 교체 : 3,287전

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

‣ 급수구역 확장공사 : 4개소, 0.895km / 급 □ 배수관 개선공사 : 210개소 7.5km

◦ 수도요금 감면 확대 실시로 코로나 19로 인한 시민부담 해소

‣ 코로나19로 인한 수도요금 감면확대 실시

- 기초생활수급자 및 다자녀 등 : 34,565건, 86,069천원

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

‣ 급수장치 수선 공사 : 1,370건 / 수용가 옥내 누수탐사 660건

‣ 상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 34개소 10.1km

□ 반      성

◦ 상수도 특별회계 현실화율 감소

‣ 상수도 요금 체계 및 현실화 추진 코로나 사태 진정 이후로 유보

‣ 연도별 현실화율 현황(2017년 76.29%, 2018년 75.05%, 2019년 72.40%)

		지방상수도 현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 지원, 노후관로 정밀조사>
		익산시수도정비기본계획(변경)수립용역
		급수구역확장 및 급□배수관 개선공사
		깨끗하고 안전한 수돗물 관리
		상수도 요금․부과 징수
	□	상수도 요금 현실화 추진

2020 주요업무결산

1		지방상수도 현대화사업 <노후상수도 정비, 스마트 지원, 노후관로 정밀조사>

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1.  ~ 2024. 12.(5년간)

◦ 사 업 비 : 63,427백만원(국 33,252, 도 5,573, 시 24,602)

▸ 노후상수도 정비사업            : 55,733(국 27,866, 도 5,573, 시 22,294)

▸ 스마트 지방상수도 지원사업     :  6,971(국  4,880,          시  2,091)

▸ 노후상수관로 정밀조사 지원사업 :   723(국   506,          시   217)

◦ 사업내용 : 노후관교체, 블록시스템구축, 수돗물공급 감시시스템구축 등

□ 추 진 실 적

◦ 위탁협약 체결(익산시+한국수자원공사)	: 2020. 1. 17.

◦ 2020년 지방상수도 현대화사업 추진 : 13,156백만원(국 8,373, 도 836, 시 3,947)

▸ 노후상수도 정비사업 : 8,360백만원(국 5,016  도 836  시 2,508)

- 기본 및 실시설계 용역 발주 및 착수	: 2020. 3. ~ 2022. 8.

· 시설물 조사, 관망도 전산화, 블록고립, 기본 및 실시설계 등

▸ 스마트 지방상수도 지원사업 : 4,073백만원(국 2,851  시 1,222)

- 스마트 관망관리 기본계획수립 용역	: 2020. 3. ~ 2021. 3.

· 자동수질측정 및 유량수압감시 시스템 구축 등 기본계획 수립

▸ 노후상수관로 정밀조사 지원사업 : 723백만원(국 506  시 217)

- 노후상수관로 정비 기본계획 용역	: 2020. 2. ~ 2021. 2.

· 상수도 시설물 조사 및 관 노후도 평가 등 기본계획 수립

□ 마무리 대책

◦ 실시설계용역 결과에 따른 환경부 협의․승인	: 2020. 10. ~ 2022. 08.

◦ 공사 착공(우선 대상분 포함) 및 추진	: 2021. 07. ~ 2024. 12.

2		익산시수도정비기본계획(변경)수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 용 역 명 : 익산시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역

◦ 용역내용 : 수도정비기본계획수립 1식

◦ 기    간 : 2019. 3. 5. ~ 2020. 11. 30.

◦ 용역업체 : ㈜경호엔지니어링(70%), ㈜대성기술(30%)

◦ 용 역 비 : 449백만원(공정률 90%)

□ 추 진 실 적

◦ 초안보고서 환경부 검토의견 회신	: 2020. 01. 06.

◦ 초안보고서 환경부 검토사항 본안보고서 반영	: 2020. 02. ~ 05.

▸ 장래용수수급전망 및 기승인 수도정비 기본계획 추진실적 반영

▸ 수원, 취수, 정수, 송수, 배수시설 등 확충계획 반영

◦ 환경부 검토사항 반영을 위한 회의	: 2020. 04. 23.

▸ 정수장 기술진단 및 정밀안전진단 결과 본안보고서 반영 관련

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 중간보고	: 2020. 05. 29.

◦ 신흥․금강정수장 기술진단 및 정밀안전진단 실시	: 2020. 05. ~ 09.

◦ 초안보고서 환경부 검토사항 본안보고서 반영	: 2020. 07. ~ 09.

□ 마무리 대책

◦ 환경부 본안보고서 작성 제출 및 승인 협의	: 2020. 10. ~ 11.

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 환경부 승인완료	: 2020. 12.

3		급수구역 확장 및 급․배수관 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			2,079
급수구역 확장공사	신천마을~유천제방간	배수관부설 L=300m	60
	반석교회사거리~신협간	배수관부설 L=425m	85
	남중학교~헤어미용실간	배수관부설 L=170m	34
	금마면 외산마을	배수관부설 L=1,900m	350	3회추경
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	12km	750
급·배수관 개선공사	익산시 일원	8.0km	800

□ 추 진 실 적

◦ 신천마을~유천제방간 배수관부설공사 완료	: 2020. 06. 09.

◦ 반석교회사거리~신협간 배수관부설공사 완료	: 2020. 09. 14.

◦ 남중학교~헤어미용실간 배수관부설공사 완료	: 2020. 06. 01.

◦ 금마면 외산마을 배수관부설공사 실시설계용역 착수	: 2020. 09. 04.

◦ 상수도부설도로 노면정비공사 완료(34개소 10.1km)	: 2020. 09. 17.

◦ 급□배수관 개선공사 완료(210개소 7.5km)	: 2020. 09.

□ 마무리 대책

◦ 금마면 외산마을 배수관부설공사 추진	: 2020. 10. ~ 11.

◦ 상수도부설도로 노면정비공사(3개소 1.2km) 추진	: 2020. 10. ~ 11.

◦ 급수불출 등 급□배수관 개선공사 추진	: 2020. 10. ~ 12.

4		깨끗하고 안전한 수돗물 관리

□ 필  요  성

◦ 원수 및 정수에 대한 목표 수질관리 운영으로 시민에게 맑은 물 공급

◦ 수질검사 강화로 안전하고 깨끗한 수돗물의 생산·공급

□ 추 진 실 적

◦ 원ㆍ정수 수질검사 강화

구 분	법정검사 기준	수질검사 강화	비고
원 수	월 간 : 수소이온농도 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 25개	일 일 : 수소이온농도 등 4개 주 간 : 총 대장균군 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 25개
정 수	일 일 : 수소이온농도 등 6개 주 간 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개	일 2회 : 수소이온농도 등 6개 주 2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 87개

◦ 상수원보호구역 및 상수원 수로 순찰 등으로 원수 수질관리	: 매주 2회

◦ 상수도 수도꼭지(노후관 2개소, 일반관 42개소) 수질검사 실시	: 매월

◦ 수돗물품질보고서 제작 배부 및 수질검사 결과 홈페이지 등에 공개

▸ 수돗물 품질보고서(50,000부) 및 홍보물 제작 배포  : 2건 / 20백만원

▸ 노후 수질자동측정기 교체                        : 1건 / 20백만원

□ 마무리 대책

◦ 상수원 수로 순찰 등 원수 수질관리 강화로 상수원의 안정성 확보

◦ 시민이 안심하고 사용할 수 있는 원‧정수 관리시스템 지속 운영

5		상수도 요금 부과·징수

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.(매월 부과)

◦ 소요예산 : 747백만원(조사원 관리 646, 전산실 운영 101)

◦ 2020년도 요금 부과‧징수

(‘20.9.18 현재, ’20. 8. 부과분 기준 / 단위:백만원, %)

구 분	‘20년도 목표액	현년도 부과액(A)	과년도 체납액(B)	징수액(징수율)				비고
				현 년 도		과 년 도
				금액(C)	징수율(C/A)	금액(D)	징수율(D/B)
금 액	27,953	17,084	654	16,817	98.4	304	46.4

※ 급수전수 : 64,046전(가정용 48,738전, 일반용 14,484, 대중탕용 40전, 산업용 686전, 전용공업용 98전)

□ 추 진 실 적

◦ 정확한 검침을 위한 수도 계량기 조사원 교육 : 9회

※ 코로나 19로 인한 검침원 조별편성 교육 실시

◦ 상수도 체납요금 고액상습 체납자 징수전담반 편성운영

▸ 전화, 방문 체납 독려 및 단수 조치 : 납부독려(6,793건)/단수(1,852건)

▸ 30만원 이상, 3회이상 체납자 압류예고문 발송 및 압류 : 465건/19건

◦ 수도계량기조사원 징수책임제 시행

▸ 체납수용가에 대해 방문 및 전화 납부촉구

▸ 2회이상 체납수용가 체납수도요금 안내 및 수도공급정지(단수)예고문 스티커 부착

◦ 수도요금 고지 관리

▸ 요금고지 : 월 52,161건(우편발송 1,871건/조사원 전달 50,290건) ※ 자동납부 27,746건

□ 마무리 계획

◦ 수도 계량기 조사원 친절․직무교육 실시 : 교육(월1회)

◦ 징수율제고를 위한 체납징수 활동 강화로 체납액 이월 최소화

▸ 상습체납자에 대한 강력한 행정조치 : 단수, 토지 및 건물 등 재산압류

6		상수도 요금 현실화 추진

□ 필 요 성

◦ 시민들이 안심하고 마실 수 있는 양질의 수돗물의 공급을 위해 노후관교체 등 노후 시설 투자에 따른 재원확보 필요

▸ 20년 이상 노후관 692㎞(노후관 비율 37%) / 전체 배수관 1,888.8㎞

◦ 2007년 7월 인상 후 13년 동안 요금 동결로 총괄원가 대비 현실화율 (2019년 기준 72.4%)이 매년 낮아져 시설투자 재원의 부족 및 재정 건전성 제고 필요성 대두

□ 연도별 상수도 요금 및 원가현황

구 분	연간조정량 (천㎥)	급수수익 (백만원)	총괄원가 (백만원)	㎥당요금 (원/㎥)	㎥당원가 (원/㎥)	현실화율 (%)	비고
2015년	38,780	26,427	33,544	681.5	865.0	78.8%
2016년	39,836	26,686	32,973	669.9	827.7	80.9%
2017년	39,358	26,545	34,795	674.5	884.1	76.3%
2018년	39,983	27,174	36,208	679.6	905.6	75.0%
2019년	39,451	26,741	36,937	677.8	936.3	72.4%

□ 추 진 실 적

◦ 상수도 현대화사업 추진에 따른 국도비 대응 시비 확보방안 대책 수립 : 2019. 10.

◦ 상수도 요금 현실화 방안 연구 용역 계획 수립	: 2019. 10.

◦ 상수도 요금 현실화 방안 연구 용역 추진	: 2020. 02. ~ 05.

▸ 용역 중간보고회 개최	: 2020. 05. 01.

▸ 용역 완료보고회 개최	: 2020. 05. 29.

◦ 상수도 요금 인상(안) 방침 결정	: 2020. 07. 20.

□ 마무리 계획

◦ 상수도 요금 체계 및 현실화 추진 유보

▸ 코로나 사태 진정 이후 연차적 요금 인상 실시